速收藏，開票軟件中普通發票沖紅的流程、以及增值稅專用發票紅沖流程。

**步：打開開票軟件，進入“發票管理”模塊，點擊“發票填開”--“增值稅普通發票填開”，選擇發票卷后確認發票代碼號碼，這樣就調出一張新的普通發票界面。

第二步：點擊“紅字”，錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）

第三步：接著會彈出原藍字發票的相關信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕。

第四步：再次核對票面信息和備注欄的原藍字發票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發票上，普通發票的紅字發票就開具成功了。

溫馨小貼士

1.紅字發票不可以帶清卡，不可以添加折扣。

2. 一張普通發票可以分多次紅沖，但全部負數發票的總金額、 總稅額都必須小于等于原藍字發票。

3. 注意涉稅風險：請在普通發票沖紅前，確認收回了該普通發票或取得了購方的退貨說明等相關憑證再開具，避免涉稅風險。

專用發票紅沖流程-銷售方

專用發票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發票三個大的步驟。其中開具信息表還要分銷售方申請和購買方申請兩種情況。

日常我們會經常遇到這么一種情況，就是我們銷售方開出去的發票對方沒有認證抵扣，跨月了給我們退回來了怎么辦？

紅字發票信息表填開

1、進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟件左上角）－紅字增值稅專用發票信息表填開

2、選擇銷售方申請-輸入發票代碼、發票號碼、選擇原藍字發票開票時間（注意：如果是成品油專用發票，還需要勾選最上方的成品油專用發票信息選擇。）

3、確認信息無誤點確定

4、點擊打印—選擇不打印

5、若需要開第二張紅字發票信息表—點擊確認，若沒有下一張需要開—點擊取消

信息表上傳

1、點發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

2、選中要上傳的信息—點擊上傳

3、顯示審核通過—完成

開具紅字發票

1、發票填開—增值稅專用發票填開—點擊“紅字”—選擇導入網絡下載紅字發票信息表

2、選中已審核通過的信息表之后，點擊選擇

3、檢查票面信息無誤—打印

到這里，銷售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發票的整個流程就完成了。

2、開具發票為增值稅專用發票，且收票方已經進行了認證抵扣：

①購買方在增值稅開票系統中開具并上傳《紅字信息表》，將《紅字信息表》編號交予銷售方；

②銷售方根據購買方開具的《紅字信息表》，在增值稅開票系統中開具紅字增值稅專用發票；

③選擇已抵扣，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。

④購貨方進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面，準確填寫藍字發票信息。

⑤紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功瞬間會生成信息表編號，同時可以下載紅字信息表。

⑥銷售方進入專用發票填開界面，點擊“紅字”，選擇“下載或導入紅字發票信息表”，核實信息無誤后方可打印。

溫馨小貼士：

1、這一次我們講解的是專票，銷方申請信息表并由銷方自己開具紅字發票的流程。如果您是普通發票或電子發票要沖紅，請看我們上一篇講解的普通發票沖紅的流程。

2、銷售方開具紅字信息表的，不可以部分沖紅，請務必記住這一點，防范涉稅風險。這點和普通發票不一樣，和購方發起申請也不一樣。

【紅字發票是否寄回購買方】

這需要區分具體情形：

(一)如果購買方專用發票已經申報抵扣，或者未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回，則須將紅字發票寄回，一并作為記賬憑證。

(二)如果專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回，則不應將紅字發票寄給購買方。